以公司做为股东入股到另一个公司有什么利与弊吗，税务风险有啥？

摘要 您好！亲亲，很高兴为您解答

，以公司作为股东入股到另一个公司的做法是很常见的，但是它也存在一些利与弊以及潜在的税务风险，具体如下：利：1. 降低风险：公司以股东的身份参与到另一个公司中，可以降低单个股东的风险，分摊企业经营风险。2. 增加收益：公司作为股东入股到另一个公司，可以分享另一个公司的盈利，从而增加公司的收益。3. 扩大业务范围：公司以股东的身份进入到另一个公司，可以扩大公司的业务范围，获得更多的商机。弊：1. 风险分担不明确：多数情况下，公司以股东的身份入股到另一个公司，不会获得控股权，风险分担不明确，导致公司无法直接干预另一个公司的决策。2. 资金占用：公司以股东的身份入股到另一个公司，需要占用一定的资金，这可能会影响公司的流动性和资金使用效率。3. 管理不便：公司以股东的身份入股到另一个公司，需要投入一定的人力、物力和财力进行管理，这可能会增加公司的管理难度和成本。

咨询记录 · 回答于2023-03-11

以公司做为股东入股到另一个公司有什么利与弊吗，税务风险有啥？

您好！亲亲，很高兴为您解答

，以公司作为股东入股到另一个公司的做法是很常见的，但是它也存在一些利与弊以及潜在的税务风险，具体如下：利：1. 降低风险：公司以股东的身份参与到另一个公司中，可以降低单个股东的风险，分摊企业经营风险。2. 增加收益：公司作为股东入股到另一个公司，可以分享另一个公司的盈利，从而增加公司的收益。3. 扩大业务范围：公司以股东的身份进入到另一个公司，可以扩大公司的业务范围，获得更多的商机。弊：1. 风险分担不明确：多数情况下，公司以股东的身份入股到另一个公司，不会获得控股权，风险分担不明确，导致公司无法直接干预另一个公司的决策。2. 资金占用：公司以股东的身份入股到另一个公司，需要占用一定的资金，这可能会影响公司的流动性和资金使用效率。3. 管理不便：公司以股东的身份入股到另一个公司，需要投入一定的人力、物力和财力进行管理，这可能会增加公司的管理难度和成本。

税务风险：1. 税负问题：公司以股东的身份入股到另一个公司，需要考虑涉及到的税负问题，包括增值税、所得税等等。2. 投资收益问题：公司以股东的身份入股到另一个公司，需要考虑投资收益的税务处理问题，包括红利所得税、资本利得税等等。3. 跨境投资问题：如果入股的另一个公司位于海外，公司需要考虑涉及到的跨境投资税务问题，包括跨国税务协定、外汇管制等等。因此，在考虑以公司作为股东入股到另一个公司时，需要综合考虑各方面的利弊以及可能存在的税务风险，并且咨询专业的税务顾问。

如果入股的公司是小规模纳税人，而被入股的公司是一般纳税人，可以入股吗

可以入股，但是需要考虑涉及到的税务问题。如果入股的公司是小规模纳税人，被入股的公司是一般纳税人，则需要注意以下两个方面的税务问题：1. 增值税问题：小规模纳税人和一般纳税人之间的增值税征收政策不同，入股后需要根据实际情况处理增值税的问题。具体而言，小规模纳税人的增值税税率一般是3%、5%或者是征收率，而一般纳税人的增值税税率一般是16%或者13%。如果入股后两家公司之间发生了涉及到增值税的业务交易，需要根据实际情况确认增值税的计税方法、税率、发票开具等方面的问题。2. 所得税问题：小规模纳税人和一般纳税人之间的所得税征收政策也存在差异。具体而言，小规模纳税人征收的是简易计税方法，税率一般是3%或者5%，而一般纳税人需要按照实际利润进行所得税的计算，税率一般是25%。如果入股后，被入股的公司实现了利润，需要根据实际情况处理所得税的问题。因此，在入股前需要了解和评估这些税务问题，确保入股后公司可以遵守相关的税法法规，避免不必要的税务风险。同时，建议寻求专业税务机构的帮助，制定相应的税务策略。

哦！谢谢，挺复杂的

如果被入股公司是一个大型商场，这个公司应申请成小规模的公司好，还是一般纳税人好呢，投资人是租赁的房产，每年固定给出租人付租金

被入股公司是否应该申请成小规模纳税人还是一般纳税人，需要根据具体情况综合考虑。以下是一些需要考虑的因素：1. 纳税额度：一般纳税人的纳税额度较高，需要缴纳较高的税费，但可以享受进项税抵扣；小规模纳税人的纳税额度相对较低，但不能享受进项税抵扣。如果公司年度销售额较大，建议成为一般纳税人；如果销售额较小，成为小规模纳税人可能更为合适。2. 企业类型：不同类型的企业适用不同的纳税政策，需要根据公司类型和行业特点选择适合的纳税方式。3. 经营模式：如果公司经营模式以租金收入为主，一般纳税人可能更适合，因为可以抵扣租金所得税；如果经营模式以销售收入为主，小规模纳税人可能更为合适。综合考虑以上因素，公司可以与会计师事务所等专业机构进行咨询，制定适合自身的纳税策略。同时，投资人租赁的房产收租金应当根据国家相关税收政策缴纳相应的个人所得税。

投资人租赁好房产再出租给别人，只收取租金，这样的公司办成一般纳税人呢还是小规模呢

如果投资人只是通过租赁房产收取租金，公司的纳税方式应该综合考虑以下因素：1. 租金收入额度：如果公司年度租金收入额度较高，一般纳税人可能更为合适，因为可以享受进项税抵扣；如果收入额度较低，则成为小规模纳税人可能更为合适。2. 经营成本：如果公司需要支付大量的经营成本，比如装修、物业管理费、水电费等，一般纳税人可能更为合适，因为可以享受进项税抵扣；如果经营成本较少，小规模纳税人可能更为合适。3. 经营周期：如果公司预计经营周期较短，或者仅为了一次性投资租赁房产，小规模纳税人可能更为合适；如果公司预计经营周期较长，或者有长期发展计划，一般纳税人可能更为合适。综合考虑以上因素，公司可以与会计师事务所等专业机构进行咨询，制定适合自身的纳税策略。同时，需要注意按照国家相关税收政策缴纳相应的税费，以避免税务风险。

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